岳陽市岳陽樓區(qū)國家保密局

2022年單位預(yù)算

 

 

 

目錄

 

第一部分  2022年單位預(yù)算說明

第二部分  單位預(yù)算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

16、政府性基金預(yù)算支出表

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

21、省級專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

23、部門整體支出績效目標(biāo)表

24、國有資產(chǎn)占有和使用情況表

25、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）

第一部分

2022年單位預(yù)算說明

一、單位基本概況

  （一）職能職責(zé)

  岳陽樓區(qū)國家保密局是負(fù)責(zé)依法履行保密行政管理職能，履行法律、法規(guī)、規(guī)則授予的國家秘密載體的復(fù)制定點(diǎn)和出境及涉密通信辦公自動(dòng)化計(jì)算信息系統(tǒng)的保密檢查審批；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)對泄密事件的查處，對違反保密規(guī)定的人實(shí)行處罰；負(fù)責(zé)制定全區(qū)保密工作的計(jì)劃并組織實(shí)施；組織協(xié)調(diào)保密技術(shù)檢查；負(fù)責(zé)全區(qū)保密干部管理和業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)，負(fù)責(zé)區(qū)委保密委日常事務(wù)工作。

  （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

  岳陽樓區(qū)國家保密局局在編人數(shù)2人，全部納入2022年部門預(yù)算編制范圍。內(nèi)設(shè)股室0個(gè)。

  （三）預(yù)算單位構(gòu)成

  單位無下屬單位，本次2022年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。

二、單位收支總體情況

  （一）收入預(yù)算

  包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算76.78萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款76.78萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加21.27萬元，主要是因?yàn)楣ぷ魅藛T調(diào)整，增加工作人員經(jīng)費(fèi)。

  （二）支出預(yù)算

  2022年本單位支出預(yù)算76.78萬元，其中，一般公共服務(wù)0.00萬元；公共安全支出61.26萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出11.38萬元；衛(wèi)生健康支出1.74萬元；住房保障支出2.39萬元。支出較去年增加21.27萬元，其中基本支出增加9.27萬元，項(xiàng)目支出增加12.00萬元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)楣ぷ魅藛T調(diào)整，增加工作人員經(jīng)費(fèi)。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

  2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算76.78萬元，其中，公共安全支出61.26萬元，占79.79%；社會(huì)保障和就業(yè)支出11.38萬元，占14.82%；衛(wèi)生健康支出1.74萬元，占比2.27%；住房保障支出2.39萬元，占3.12%。具體安排情況如下：

  （一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為39.78萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)36.18萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出3.60萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

  （二）項(xiàng)目支出：2022年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為37.00萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出37.00萬元，主要用于保密宣傳教育和執(zhí)法檢查、區(qū)級涉密文件制發(fā)管理等方面；文件保密檔案管理、設(shè)備維護(hù)等方面。業(yè)務(wù)維護(hù)經(jīng)費(fèi)0.00萬元；其他事業(yè)類發(fā)展資金0.00萬元，其他資金0.00萬元；

四、政府性基金預(yù)算支出

  2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）均為空。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

  （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

  本單位2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款3.60萬元，比上一年增加0.86萬元，增加23.89%。主要原因是工作人員調(diào)整，增加工作人員經(jīng)費(fèi)。

  （二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

  本單位2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.00萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，因公出國（境）費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬元。比上一年減少1.00萬元，主要原因是厲行節(jié)約。

  （三）一般性支出情況

  2022年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

  （四）政府采購情況

  本單位2022年政府采購預(yù)算總額38.9萬元，其中工程類0.00萬元，貨物類1.90萬元，服務(wù)類37.00萬元。

  （五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

  截至上一年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計(jì)37.22萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0.00萬元；通用設(shè)備原值小計(jì)28.05萬元；專用設(shè)備原值小計(jì)0.00萬元；文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬元；圖書檔案原值小計(jì)0.00萬元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)9.17萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計(jì)0.00萬元。

  本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

  2022年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

  （六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

  本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為76.78萬元，其中，基本支出39.78萬元，項(xiàng)目支出37.00萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。

 六、名詞解釋

  （一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

  （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  （三）財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

  （四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

  （五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  （六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  （七）會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

  （八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

 

 

 

第二部分

單位預(yù)算公開表格

2022年岳陽市岳陽樓區(qū)國家保密局預(yù)算公開表.xlsx