中共岳陽市岳陽樓區(qū)委機構(gòu)編制委員會辦公室

2022年度單位預(yù)算說明

 

目錄 

第一部分 2022年單位預(yù)算說明

第二部分 單位預(yù)算公開表格

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

  5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

  6、財政撥款收支總表

  7、一般公共預(yù)算支出表

  8、一般公共預(yù)算基本支出表

  9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

  10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

  11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

  12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

  13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

  14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

  15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

  16、政府性基金預(yù)算支出表

  17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

  18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

  19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

  20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

  21、省級專項資金預(yù)算匯總表

  22、項目支出績效目標(biāo)表

  23、部門整體支出績效目標(biāo)表

  24、國有資產(chǎn)占有和使用情況表

  25、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）

  注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

第一部分 2022年單位預(yù)算說明

一、單位基本概況

  （一）職能職責(zé)

  1、負(fù)責(zé)全區(qū)各級黨政機關(guān)、事業(yè)單位機構(gòu)編制實名制管理。 

  2、負(fù)責(zé)全區(qū)機構(gòu)編制統(tǒng)計工作。 

  3、審核納入?yún)^(qū)級財政統(tǒng)一發(fā)放工資的同級黨政機關(guān)、事業(yè)單位（含收取規(guī)費的事業(yè)單位）的人員編制性質(zhì)、數(shù)量、實有人數(shù)和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。 

  4、監(jiān)督檢查全區(qū)各級黨政機關(guān)、事業(yè)單位機構(gòu)編制及機構(gòu)改革方案的執(zhí)行情況。 

  5、負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)政務(wù)類和公益類網(wǎng)上中文域名管理的工作。 

  6、承辦區(qū)委和區(qū)委機構(gòu)編制委員會交辦的其他事項。 

  （二）機構(gòu)設(shè)置

  編辦“三定規(guī)定”涉密。 1.中共岳陽市岳陽樓區(qū)委機構(gòu)編制辦公室共14人，在職12人，退休2人 ；2.四個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：綜合辦公室、機構(gòu)管理股、編制管理股、機構(gòu)編制監(jiān)督管理股；3.下設(shè)二級機構(gòu)（副科）：機構(gòu)編制事務(wù)中心。

  （三）預(yù)算單位構(gòu)成

  本單位下屬機構(gòu)編制事務(wù)中心，本次2022年部門預(yù)算公開范圍為本單位本級和機構(gòu)編制事務(wù)中心。

二、單位收支總體情況

  （一）收入預(yù)算

  包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算227.94萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款227.94萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加61.99萬元，主要是因為機構(gòu)改革開支。

  （二）支出預(yù)算

  2022年本單位支出預(yù)算227.94萬元，其中，一般公共服務(wù)197.08萬元，社會保障和就業(yè)17.70萬元，衛(wèi)生健康0.98萬元，住房保障12.17萬元。支出較去年增加61.99萬元，其中基本支出增加38.99萬元，項目支出增加23.00萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為機構(gòu)改革支出，項目支出增加主要是因為機構(gòu)改革支出。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

  2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算227.94萬元，其中，一般公共服務(wù)支出197.08萬元，占86.46%；社會保障和就業(yè)支出17.70萬元，占7.77%；衛(wèi)生健康支出0.98萬元，占0.43%；住房保障支出12.17萬元，占5.34%。具體安排情況如下：

  （一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為172.94萬元，其中：人員經(jīng)費153.14萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭的補助；商品和服務(wù)支出19.80萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出。

  （二）項目支出：2022年項目支出年初預(yù)算數(shù)為55.00萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出55.00萬元，主要用于機構(gòu)改革支出等方面。

四、政府性基金預(yù)算支出

  2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）均為空。

五、其他重要事項的情況說明

  （一）機關(guān)運行經(jīng)費

  本單位2022年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款19.80萬元，比上一年減少0.13萬元，降低0.65%。主要原因是人員減少。

  （二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

  本單位2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.50萬元，其中，公務(wù)接待費0.50萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費0.00萬元，其中公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行費0.00萬元。比上一年減少4.50萬元，降低90.00%，主要原因是人員減少。

  （三）一般性支出情況

  2022年度本單位未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

  （四）政府采購情況

  本單位2022年政府采購預(yù)算總額74.80萬元，其中工程類0.00萬元，貨物類38.10萬元，服務(wù)類36.70萬元。

  （五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

  截至2021年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計37.38萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計0.00萬元；通用設(shè)備原值小計26.61萬元；專用設(shè)備原值小計0.00萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計10.77萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。

  截至2021年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

  2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

  （六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

  本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為227.94萬元，其中，基本支出172.94萬元，項目支出55.00萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。

六、名詞解釋

  （一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

  （二）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

  （三）財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

  （四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

  （五）基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  （六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  （七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

  （八）培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

第二部分 單位預(yù)算公開表格

2022年中共岳陽市岳陽樓區(qū)委機構(gòu)編制委員會辦公室預(yù)算公開表.xlsx