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2021年岳陽市岳陽樓區(qū)金融辦部門預(yù)算公開

來源：1 2021-01-21 16:00

岳陽樓區(qū)金融辦2021年度單位預(yù)算

第一部分 2021年單位預(yù)算說明

第二部分單位預(yù)算公開表格

一、岳陽樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）

二、2021年部門收入總體情況表

三、2021年部門支出總體情況表

四、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)

六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

八、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、2021年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十六、部門預(yù)算支出表

十七、政府采購(gòu)預(yù)算表

十八、政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表

十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

二十二、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

二十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表

第一部分 2021年單位預(yù)算說明

一、單位基本概況

（一）職能職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)金融工作的方針、政策和法律、法規(guī)，組織擬訂金融領(lǐng)域有關(guān)規(guī)范性文件草案；組織擬訂全區(qū)金融業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃；組織擬訂加強(qiáng)全區(qū)金融行業(yè)服務(wù)、促進(jìn)金融行業(yè)發(fā)展的意見和政策建議。

2、研究分析國(guó)家金融政策、宏觀金融形勢(shì)和全區(qū)金融運(yùn)行情況，負(fù)責(zé)推動(dòng)全區(qū)金融改革創(chuàng)新，完善金融業(yè)整體布局，指導(dǎo)推進(jìn)全區(qū)金融市場(chǎng)體系建設(shè)。

3、負(fù)責(zé)聯(lián)系駐區(qū)金融管理部門、各類金融機(jī)構(gòu)；協(xié)助駐區(qū)金融管理部門依法對(duì)我區(qū)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)管；組織開展政府與金融機(jī)構(gòu)合作、金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)對(duì)接，引導(dǎo)協(xié)調(diào)和鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的支持力度。

4、組織協(xié)調(diào)實(shí)施金融突發(fā)事件應(yīng)急工作，會(huì)同有關(guān)部門查處和打擊非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)，整頓和規(guī)范全區(qū)金融市場(chǎng)秩序，防范化解處置各類金融風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)金融穩(wěn)定。

5、會(huì)同有關(guān)部門推進(jìn)全區(qū)社會(huì)信用體系建設(shè)和金融安全區(qū)創(chuàng)建，推進(jìn)改善金融生態(tài)環(huán)境。

6、組織推進(jìn)全區(qū)全方位多層次資本市場(chǎng)建設(shè)與發(fā)展；指導(dǎo)和推進(jìn)企業(yè)改制上市等直接融資工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)上市公司資產(chǎn)重組及兼并收購(gòu)，負(fù)責(zé)全區(qū)上市后備資源培育工作。

7、負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)融資擔(dān)保公司、小額貸款公司、區(qū)域性股權(quán)市場(chǎng)、典當(dāng)行、融資租賃公司、商業(yè)保理公司、地方資產(chǎn)管理公司等金融機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)管，強(qiáng)化對(duì)轄區(qū)內(nèi)投資公司、開展信用互助的農(nóng)民專業(yè)合作社、社會(huì)眾籌機(jī)構(gòu)、地方各類交易場(chǎng)所等的監(jiān)管；協(xié)調(diào)相關(guān)部門加強(qiáng)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融的監(jiān)管。指導(dǎo)地方各類風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)、基金的設(shè)立和發(fā)展工作。

8、負(fù)責(zé)地方金融監(jiān)管職責(zé)范圍內(nèi)的金融消費(fèi)者（投資者）權(quán)益保護(hù)工作，負(fù)責(zé)金融知識(shí)宣傳和投資者風(fēng)險(xiǎn)教育工作。

9、指導(dǎo)地方性金融業(yè)等行業(yè)協(xié)會(huì)的自律建設(shè)和管理。

10、負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；

11、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)編辦核定，我辦內(nèi)設(shè)股室5個(gè)，綜合辦公室；銀行股；證券保險(xiǎn)和資本市場(chǎng)股；金融穩(wěn)定股；金融監(jiān)管股共5個(gè)股室；二級(jí)機(jī)構(gòu)1個(gè)（岳陽市岳陽樓區(qū)金融證券服務(wù)中心），共有人數(shù)19人，其中：在職編制16人，借調(diào)3人。

（三）部門預(yù)算單位構(gòu)成

本單位為一級(jí)預(yù)算單位，沒有預(yù)算獨(dú)立、財(cái)務(wù)獨(dú)立核算的下屬預(yù)算單位，因此納入2021年部門預(yù)算公開范圍的為本單位本級(jí)預(yù)算以及岳陽市岳陽樓區(qū)金融證券服務(wù)中心。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本單位收入預(yù)算數(shù)414.55萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款414.55萬元，收入較去年增加25.07萬元，主要原因是：職能職責(zé)股室增加，業(yè)務(wù)范圍擴(kuò)大，經(jīng)費(fèi)和工資津補(bǔ)貼提標(biāo)等。

（二）支出預(yù)算

2021年本單位支出預(yù)算414.55萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出29.41萬元，衛(wèi)生健康支出 10.18萬元，金融支出361.69萬元，住房保障 13.27萬元。支出較去年增加25.07萬元，其中基本支出增加25.07萬元，項(xiàng)目支出增加0萬元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)槁毮苈氊?zé)股室增加，業(yè)務(wù)范圍擴(kuò)大，經(jīng)費(fèi)和工資津補(bǔ)貼提標(biāo)等。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算414.55萬元，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出29.41萬元，占7.09%；衛(wèi)生健康支出 10.18萬元，占2.46%；金融支出361.69萬元，占87.25%；住房保障 13.27萬元，占3.20%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為226.55萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為188萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有招商引行、保險(xiǎn)證券股權(quán)交易、打擊非法集資、金融監(jiān)管、金融維穩(wěn)、打擊傳銷等。

四、政府性基金預(yù)算支出

2021年度本部門無政府性基金預(yù)算安排的支出。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款31.45萬元，比2020年減少4.23萬元，降低11.8%。主要原因是根據(jù)人員減少，經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)3萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元）。比2020年減少7萬元，降低70%，主要原因是按照歷行節(jié)約管理制度執(zhí)行，嚴(yán)格控制公務(wù)接待。

（三）一般性支出情況

本單位2021年會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬元，擬召開3次金融銀企對(duì)接會(huì)、金融發(fā)展座談會(huì)、招商引行對(duì)接會(huì)議，人數(shù)200人，內(nèi)容為促進(jìn)金融行業(yè)發(fā)展、加強(qiáng)銀企對(duì)接，有效解決轄區(qū)企業(yè)融資難、融資貴等問題；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.5萬元，擬開展3次資本市場(chǎng)培訓(xùn)，人數(shù)200人，內(nèi)容加強(qiáng)轄區(qū)企業(yè)資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，增強(qiáng)企業(yè)負(fù)責(zé)人資本市場(chǎng)發(fā)展意識(shí)；有效完成企業(yè)掛牌任務(wù)；未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況

本單位2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額246.4萬元，其中工程類0萬元，貨物類113萬元，服務(wù)類133.4萬元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，一般公務(wù)用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2021年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為414.55萬元，其中，基本支出226.55萬元，項(xiàng)目支出188萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的第22張表《財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》，第23張表《部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》。

重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目：打擊非法集資，項(xiàng)目類型為行政事業(yè)類，項(xiàng)目資金100萬元，主要防范非法集資，整頓規(guī)范融資廣告，加強(qiáng)防范宣傳，加強(qiáng)宣傳活動(dòng)力度。本年度績(jī)效目標(biāo)：1.將今年內(nèi)要求的非法集資陳案化解到位；2.通過宣傳教育，提高群眾的自我保護(hù)意識(shí)；3.加大戶外宣傳力度,確保人民群眾財(cái)產(chǎn)安全。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。