岳陽樓區(qū)經(jīng)濟(jì)研究中心2020年度部門決算公開
來源:區(qū)經(jīng)研中心   2021-08-25 10:05

 

 

 

 

2020年度

岳陽樓區(qū)經(jīng)濟(jì)研究中心

部門決算

 

 

 

 

 

 

目錄

第一部分經(jīng)研中心概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分 經(jīng)濟(jì)研究中心單位概況

一、 部門職責(zé)

(一)負(fù)責(zé)圍繞全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局和具體工作部署,按照區(qū)人民政府的指示和確定的重點(diǎn)課題,開展調(diào)查研究,為區(qū)人民政府決策提供意見和建議。

(二)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全區(qū)調(diào)研工作。

(三)組織撰寫區(qū)人民政府的重要文件、文稿,研究起草區(qū)人民政府有關(guān)政策、規(guī)定。

(四)收集和提供具有重要參考價(jià)值的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展等方面的信息,編發(fā)有關(guān)刊物。

(五)組織、指導(dǎo)全區(qū)社情民意的調(diào)查研究,掌握政治和社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)向,及時(shí)向區(qū)人民政府反映情況。

(六)負(fù)責(zé)本單位的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作,承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

機(jī)關(guān)支部、工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等機(jī)構(gòu)按有關(guān)規(guī)定和章程設(shè)置。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)調(diào)研室。負(fù)責(zé)圍繞全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局和具體工作部署,按照區(qū)人民政府的指示和確定的重點(diǎn)課題,組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全區(qū)調(diào)研工作,掌握政治和社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)向,為區(qū)人民政府決策提供意見和建議。

(二)文稿室。負(fù)責(zé)起草區(qū)人民政府的重要文件、文稿,研究起草區(qū)人民政府有關(guān)政策、規(guī)定。收集和提供具有重要參考價(jià)值的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展等方面的信息,編發(fā)有關(guān)刊物。

第二部分 經(jīng)濟(jì)研究中心決算表

見附件內(nèi)容

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)118.63萬元,同比2019年增加了11.77萬元,增加了9.92%,主要是因?yàn)?019年績效獎(jiǎng)金在2020年發(fā)放。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)118.63萬元,其中:財(cái)政撥款收入118.63萬元,占100%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)118.63萬元,其中:基本支出118.63萬元,占100%;項(xiàng)目支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)118.63萬元,與2019年相比,增加11.77萬元,增加了9.92%,主要是因?yàn)?019年績效獎(jiǎng)金在2020年發(fā)放。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出118.64萬元,占本年支出合計(jì)的100%,與2019年相比,財(cái)政撥款支出增加11.77萬元,增加了9.92%,主要是因?yàn)?019年績效獎(jiǎng)金在2020年發(fā)放。

(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出118.64萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出118.64萬元,占100%;教育(類)支出0萬元,占0%。

(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為118.64萬元,支出決算數(shù)為118.64萬元,完成年初預(yù)算的100%。

1、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。

年初預(yù)算為118.64萬元,支出決算為118.64萬元,完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財(cái)政撥款基本支出118.64萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)90.51萬元,占基本支出的76.29%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等;公用經(jīng)費(fèi)28.13萬元,占基本支出的23.71%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其它商品服務(wù)支出費(fèi)。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2萬元,支出決算為3.77萬元,完成預(yù)算的188.5%,其中:主要用于檢查接待、加班用餐。

因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2萬元,支出決算為3.77萬元,完成預(yù)算的188.5%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是用于接待、加班用餐。上年相比增加2.67萬元,增加242.72%,增加的主要原因是增加了接待、加班用餐。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.77萬元,占100%,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,占0%。其中:主要用于檢查接待、加班用餐。

1、因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.77萬元,全年共接待100余次、接待900余人次,主要是主要用于檢查接待、加班用餐。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,截止2020年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元;支出0萬元,其中基本支出0萬元,項(xiàng)目支出0萬元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。0說明:本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出28.13萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長0%。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元,開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元;舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開支0萬元。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

見附件內(nèi)容

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入:指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐贈(zèng)收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止,當(dāng)年剩余的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

六、一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

七、教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項(xiàng)):指用于干部學(xué)習(xí)、組織培訓(xùn)的支出。

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款) 未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指單位離退休人員工資福利等方面支出。

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)以及按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出。

十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):指財(cái)政部門集中安排的行政單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十三、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項(xiàng)):指根據(jù)國家及省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局的有關(guān)政策規(guī)定向符合條件的干部職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

十四、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十五、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位因公出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 第五部分附件

2020年岳陽樓區(qū)經(jīng)濟(jì)研究中心決算公開.xls

2020年度整體支出績效評價(jià)自評報(bào)告.docx