中共岳陽市岳陽樓區(qū)信訪局
2024年度
部門預算說明
目錄
第一部分 2024年部門預算說明
第二部分 部門預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表(按部門預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
13、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)
14、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)
15、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
16、一般公共預算“三公”經費支出表
17、政府性基金預算支出表
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)
19、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)
20、國有資本經營預算支出表
21、財政專戶管理資金預算支出表
22、省級專項資金預算匯總表
23、項目支出績效目標表
24、整體支出績效目標表
25、國有資產占有和使用情況表
26、政府采購預算表(貨物、工程采購、購買服務)
注:以上部門預算公開報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
1、負責處理區(qū)內外人民群眾給區(qū)委、區(qū)政府的來信,接待群眾來訪,保證信訪渠道暢通;及時、準確地向區(qū)委、區(qū)政府提供信訪信息,反映人民群眾的意見建議和要求;為區(qū)委、區(qū)政府了解民情、調處矛盾糾紛和重大信訪問題制定有關方針政策,提供決策參考意見和建議;指揮、調度、協(xié)調和督查督辦相關信訪事項。
2、承辦、督辦區(qū)委、區(qū)政府領導交辦及上級領導批轉的信訪事項,督促檢查領導同志有關批示件的落實情況;向有關部門和下級信訪機關交辦信訪事項,督促檢查重要信訪事項的處理和落實情況;行使信訪事項交辦權、查辦權、督辦權、協(xié)調處理權和對干部使用、獎懲的建議權。
3、協(xié)調處理跨區(qū)域、跨部門的重要信訪問題;協(xié)調處理人民群眾赴京、赴省、到市到區(qū)上訪和異常上訪,協(xié)助處理集體上訪和突發(fā)性群體事件。
4、辦理區(qū)本級信訪事項復查復核,指導全區(qū)信訪事項復查復核工作。
5、指導全區(qū)信訪業(yè)務工作,總結推廣各鄉(xiāng)(街道)、區(qū)直各部門部門信訪工作的經驗;提出改進和加強信訪工作的意見和建議。
6、了解并掌握全區(qū)信訪工作隊伍建設情況,提高信訪干部素質,組織信訪干部培訓,指導信訪部門自身建設。
7、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
(二)機構設置
本部門2024年人員編制情況為:行政編制7個,事業(yè)編制10個,共核定編制17個。
(一)內設機構設置。信訪局部門內設機構包括:辦公室、協(xié)調督查室、接訪室。一個二級機構:人民來訪接待中心,未獨立核算。
(二)預算部門構成。本部門屬于一級預算部門,擁有二級部門1個,因二級機構未獨立核算,因此本次納入2024年部門預算公開范圍為本部門本級和下屬二級機構。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業(yè)收入等部門資金。2024年本部門收入預算313.24萬元,其中,一般公共預算撥款313.24萬元,本部門2024年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件17-19(政府性基金預算)、20(國有資本經營預算)、21表(財政專戶管理資金預算)均為空。收入較去年減少8.62萬元,主要是因為信訪維穩(wěn)特護期減少。
(二)支出預算
2024年本部門支出預算313.24萬元,其中,一般公共服務支出252.8萬元,社會保障和就業(yè)支出35.87萬元,衛(wèi)生健康支出8.45萬元,住房保障支出16.12萬元。項目支出66萬元。支出較去年增加9.26萬元,其中基本支出增加21.76萬元,項目支出減少12.50萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為人員增加,導致人員經費增加,項目支出減少主要是因為響應財政過緊日子要求壓縮開支。
三、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出預算313.24萬元,其中,一般公共服務支出252.8萬元,占80.7%;社會保障和就業(yè)支出35.87萬元,占11.45%,衛(wèi)生健康支出8.45萬元,占2.7%,住房保障支出16.12萬元,占5.15%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2024年基本支出年初預算數為247.24萬元,其中:人員經費218.44萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)部門基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭的補助。商品和服務支出28.8萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、其他交通費用等。
(二)項目支出:2024年項目支出年初預算數為66萬元,其中:業(yè)務工作經費支出61萬元,主要用于信訪維穩(wěn)業(yè)務等方面。編外用工人員經費5萬元,主要用于臨聘人員開支。
四、政府性基金預算支出
2024年度本部門無政府性基金安排的支出,所以公開的附件17-19(政府性基金預算)均為空。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
本部門2024年機關運行經費當年一般公共預算撥款28.8萬元。比上一年增加3.6萬元,增加14.29%。主要原因是人員增加。
(二)“三公”經費預算
本部門2024年“三公”經費預算數0萬元,其中,公務接待費0萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元,其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元。比上一年減少2.50萬元,減少了100%,主要原因是沒有“三公”經費開支。
(三)一般性支出情況
2024年度本部門計劃安排開展信訪業(yè)務培訓會議,未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
(四)政府采購情況
本部門2024年政府采購預算總額96.6萬元,其中工程類10萬元,貨物類29.6萬元,服務類57萬元。
(五)國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底,本部門固定資產原值合計12.35萬元,其中:土地、房屋及構筑物原值小計0萬元;通用設備原值小計8.54萬元;專用設備原值小計0萬元;文物和陳列品原值小計0萬元;圖書檔案原值小計0萬元;家具、用具、裝具及動植物原值小計3.81萬元。本部門無形資產原值合計0萬元。
本部門共有車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。部門價值50萬元以上通用設備0臺,部門價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年度本部門未計劃處置或新增車輛、設備等。
(六)預算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為313.24萬元,其中,基本支出247.24萬元,項目支出66萬元。納入2024年項目支出績效目標的項目2個,涉及項目支出的金額為66萬元,其中,業(yè)務工作經費支出61萬元,編外用工人員經費5萬元, 2024年度本部門無重點績效項目。詳見文尾附表中部門預算公開表格的表23-24。
六、名詞解釋
(一)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映部門公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映部門按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
(二)機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(三)財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。
(四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬部門上繳收入”等以外的收入。
(五)基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(七)會議費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
(八)培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。
第二部分 部門預算公開表格