2023年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)部門(mén)決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
（一）討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)的重大事項(xiàng)。常委會(huì)討論的重大事項(xiàng)包括：區(qū)人民代表大會(huì)交付審議的事項(xiàng)和區(qū)人民代表大會(huì)授權(quán)辦理的事項(xiàng)；主任會(huì)議、專(zhuān)門(mén)委員會(huì)、區(qū)人民政府、區(qū)監(jiān)察委員會(huì)、區(qū)人民法院和區(qū)人民檢察院提請(qǐng)審議的事項(xiàng)；常委會(huì)討論認(rèn)為需要審議的其他事項(xiàng)。常委會(huì)討論重大事項(xiàng)后，作出決議、決定，或者提出意見(jiàn)交相關(guān)單位辦理。
（二）根據(jù)區(qū)人民政府的提請(qǐng)，決定對(duì)本區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃部分變更；審查和批準(zhǔn)預(yù)算調(diào)整、決算；聽(tīng)取和審議區(qū)人民政府關(guān)于國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況、財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)情況的報(bào)告，提出意見(jiàn)和建議。
（三）依法監(jiān)督區(qū)人民政府、區(qū)監(jiān)察委員會(huì)、區(qū)人民法院、區(qū)人民檢察院的工作。
（四）有權(quán)撤銷(xiāo)本級(jí)人民政府制定的不適當(dāng)?shù)囊?guī)范性文件、決定和命令。
（五）對(duì)審議、視察、檢查、工作評(píng)議中發(fā)現(xiàn)的突出問(wèn)題實(shí)行跟蹤督辦。
（六）主持區(qū)人民代表大會(huì)代表的選舉，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民代表大會(huì)代表的選舉工作。常委會(huì)根據(jù)需要，建議有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道或選舉單位補(bǔ)選出缺的區(qū)人民代表大會(huì)代表，建議罷免個(gè)別區(qū)人民代表大會(huì)代表，決定個(gè)別區(qū)人民代表大會(huì)代表暫時(shí)停止執(zhí)行代表職務(wù)。常委會(huì)設(shè)立代表資格審查委員會(huì)，審查區(qū)人民代表大會(huì)代表的資格，提請(qǐng)常委會(huì)確認(rèn)。
（七）在區(qū)人民代表大會(huì)閉會(huì)期間補(bǔ)選市人民代表大會(huì)出缺的代表和罷免個(gè)別代表。常委會(huì)主任會(huì)議或者常委會(huì)五分之一以上組成人員聯(lián)名，可以向常委會(huì)提出對(duì)由本區(qū)選出的市人民代表大會(huì)代表的罷免案。罷免案由主任會(huì)議決定提請(qǐng)常委會(huì)會(huì)議審議表決。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)設(shè)3個(gè)辦事（工作）機(jī)構(gòu)：辦公室、選舉任免聯(lián)絡(luò)工作委員會(huì)、預(yù)算工作委員會(huì)；8個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)：監(jiān)察和司法委員會(huì)、法制委員會(huì)、財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)、教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會(huì)、民族華僑外事委員會(huì)、環(huán)境與資源保護(hù)委員會(huì)、社會(huì)建設(shè)委員會(huì)、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會(huì)；辦公室下設(shè)信息中心、代表服務(wù)中心。編制人數(shù)35人，其中行政編制20人，事業(yè)編10人，工勤編5人；實(shí)有人數(shù)47人，其中行政在職36人，事業(yè)在職6人，工勤在職5人；離退休44人，其中離休1人，退休43人。
（二）決算單位構(gòu)成。本部門(mén)無(wú)下屬單位，岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2023年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位僅包括岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)本級(jí)。
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
（見(jiàn)附件）
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)均為1,355.04萬(wàn)元。與上年相比，減少38.21萬(wàn)元，減少2.74%，主要是因?yàn)?/span>人員經(jīng)費(fèi)減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)1,355.04萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1,344.31萬(wàn)元，占99.21%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入10.73萬(wàn)元，占0.79%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)1,355.04萬(wàn)元，其中：基本支出1,083.87萬(wàn)元，占79.99%；項(xiàng)目支出271.17萬(wàn)元，占20.01%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1,344.31萬(wàn)元，與上年相比，減少48.94萬(wàn)元，減少3.51%，主要是因?yàn)?/span>人員經(jīng)費(fèi)減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出1,344.31萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.21%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少48.94萬(wàn)元，減少3.51%，主要是因?yàn)?/span>人員經(jīng)費(fèi)減少。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出1,344.31萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1223.27萬(wàn)元，占91.00%；社會(huì)保障和就業(yè)支出57.46萬(wàn)元，占4.27%；衛(wèi)生健康支出22.17萬(wàn)元，占1.65%；住房保障支出41.41萬(wàn)元，占3.08%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1,406.94萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1,344.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.55%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1186.47萬(wàn)元，支出決算為1223.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的103.10%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工作業(yè)務(wù)活動(dòng)增多。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為79.45萬(wàn)元，支出決算為57.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的72.32%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)人員變動(dòng)使相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)變動(dòng)。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為39.73萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無(wú)此項(xiàng)支出。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3.64萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無(wú)此項(xiàng)支出。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2.43萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無(wú)此項(xiàng)支出。
6、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為27.58萬(wàn)元，支出決算為22.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的80.38%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)人員變動(dòng)使相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)變動(dòng)。
7、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為8.05萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無(wú)此項(xiàng)支出。
8、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為59.59萬(wàn)元，支出決算為41.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的69.49%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)人員變動(dòng)使相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)變動(dòng)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出1,083.87萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)980.47萬(wàn)元，占基本支出的90.46%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、撫恤金、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)103.40萬(wàn)元，占基本支出的9.54%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購(gòu)置。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5.00萬(wàn)元，支出決算為2.38萬(wàn)元，完成預(yù)算的47.60%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪(fǎng)活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5.00萬(wàn)元，支出決算為2.38萬(wàn)元，完成預(yù)算的48.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，與上年相比增加0.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.57%，增長(zhǎng)的主要原因是公務(wù)接待活動(dòng)增多。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車(chē)；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車(chē)。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車(chē)需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無(wú)變化，主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車(chē)需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.38萬(wàn)元，占100.00%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?/span>2023年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.38萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組14個(gè)、來(lái)賓119人次，主要是外地來(lái)客考察調(diào)研發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，當(dāng)年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，截至2023年12月31日，本部門(mén)開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門(mén)無(wú)政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出103.40萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加8.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.08%。主要原因是：會(huì)議經(jīng)費(fèi)增加。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2023年度，培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算0.00萬(wàn)元，支出決算為0.37萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為零，無(wú)法計(jì)算百分比。用于開(kāi)展1次培訓(xùn)，人數(shù)93人，內(nèi)容為工作人員黨建、業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)。
本部門(mén)無(wú)會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門(mén)無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額172.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出44.77萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出127.23萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額172.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額172.00萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2023年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫(xiě)了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
組織開(kāi)展整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出1,344.31萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看，整體支出績(jī)效自評(píng)中，2023年整體支出1,355.04萬(wàn)元，其中：基本支出1,083.87萬(wàn)元，項(xiàng)目支出271.17萬(wàn)元，本部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分96分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為良好。
組織對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。從自評(píng)情況來(lái)看，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分0.00分，自評(píng)結(jié)果等次為0.00。
本部門(mén)無(wú)重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目支出，未開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
（二）部門(mén)決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為96分。全年預(yù)算數(shù)為1,355.04萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1,355.04萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。
績(jī)效目標(biāo)完成情況：2023年，在市人大常委會(huì)的精心指導(dǎo)和區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，聚焦主責(zé)主業(yè)，為民履職行權(quán)，為推進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展和民主法治建設(shè)獻(xiàn)智出力。全年召開(kāi)岳陽(yáng)樓區(qū)第六屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議1次、常委會(huì)會(huì)議8次、主任會(huì)議10次，聽(tīng)取和審議專(zhuān)項(xiàng)工作報(bào)告31項(xiàng)，依法作出決議決定15項(xiàng)；向區(qū)委報(bào)告重要工作、重要會(huì)議、重大事項(xiàng)31次，組織專(zhuān)題調(diào)研、執(zhí)法檢查、工作評(píng)議、建議督辦、調(diào)研視察等活動(dòng)45次。組織開(kāi)展常委會(huì)黨組、理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)、集中學(xué)習(xí)會(huì)、“每月一課”、專(zhuān)題講座46次；依法任免國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員58人次；開(kāi)展規(guī)范性文件專(zhuān)項(xiàng)清理，備案審查規(guī)范性文件7件，向市人大常委會(huì)報(bào)備規(guī)范性文件2件；開(kāi)展代表小組活動(dòng)416余次，為群眾辦實(shí)事300余件；辦結(jié)代表意見(jiàn)建議80件；堅(jiān)持民有呼、代表督，人大代表參與“群英斷是非”工作，幫助化解違建拆除、醫(yī)患糾紛等問(wèn)題400多個(gè)；新建人大代表聯(lián)系群眾工作站4個(gè)，打造省級(jí)示范站2個(gè)，創(chuàng)建市級(jí)示范站3個(gè)，區(qū)級(jí)示范站15個(gè)；受理轉(zhuǎn)辦群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng)28件，已全部辦理并答復(fù)。以習(xí)近平總書(shū)記提出“守護(hù)好一江碧水”殷殷囑托5周年為契機(jī)，舉辦“三湘環(huán)保世紀(jì)行”、“8·15”首個(gè)全國(guó)生態(tài)日主題活動(dòng)，促進(jìn)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善。預(yù)算支出在保障本部門(mén)工作運(yùn)轉(zhuǎn)、履行職能職責(zé)上整體情況良好。認(rèn)真落實(shí)厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)規(guī)定要求，壓縮了部分三公及一般性支出；動(dòng)態(tài)優(yōu)化了年度預(yù)算安排，保障了在經(jīng)費(fèi)壓縮情況下的高效運(yùn)轉(zhuǎn)；提高了管理工作的規(guī)范化、信息化水平。強(qiáng)化機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)及日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)管理，對(duì)于辦公日常運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用加大審核力度，日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)均有一定下降。
發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是按照國(guó)家政策法規(guī)規(guī)定，結(jié)合本部門(mén)的實(shí)際情況，建立健全了財(cái)務(wù)管理制度和約束機(jī)制，依法、有效地使用財(cái)政資金，提高財(cái)政資金使用效率，完成了部門(mén)職能目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)了較高的工作效率和支出績(jī)效；二是存在調(diào)整預(yù)算指標(biāo)的情況；進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)資產(chǎn)管理。
下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步重視預(yù)算的編制工作，提高預(yù)算編制的精確度，提高財(cái)政資金使用效率，盡量減少預(yù)算執(zhí)行調(diào)整、結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余注銷(xiāo)的情形；二是進(jìn)一步完善管理制度及厲行節(jié)約制度，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)審批和控制，規(guī)范支出標(biāo)準(zhǔn)與范圍，并嚴(yán)格執(zhí)行。嚴(yán)格按照《固定資產(chǎn)管理辦法》的規(guī)定加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，及時(shí)登記、更新臺(tái)賬，加強(qiáng)資產(chǎn)卡片管理，年終前對(duì)各類(lèi)實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)，確保賬帳、賬實(shí)相符；三是加強(qiáng)新行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度和新預(yù)算法學(xué)習(xí)培訓(xùn)。規(guī)范部門(mén)預(yù)算收支核算，糾正預(yù)算執(zhí)行偏差，切實(shí)提高部門(mén)預(yù)算收支管理水平。
詳見(jiàn)附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
一、2023年度部門(mén)決算表
附件1：2023年度部門(mén)決算表_岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì).xlsx
二、2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
附件2：2023年績(jī)效_岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì).zip