附件1

　　2023年度預算單位整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表

預算單位名稱	岳陽市岳陽樓區(qū)投資促進事務(wù)服務(wù)中心
財政供養(yǎng)人員情況(人)	編制數(shù)		2023年實際在職人數(shù)		控制率
	6		6		100%
經(jīng)費控制情況(萬元)	2022年決算數(shù)		2023年預算數(shù)		2023年決算數(shù)
三公經(jīng)費					5.22
1、公務(wù)用車購置和維護經(jīng)費
其中：公車購置
公車運行維護
2、出國經(jīng)費
3、公務(wù)接待					5.22
項目支出：	20.8		9		18.25
1、業(yè)務(wù)工作經(jīng)費	10		9		18.25
2、運行維護經(jīng)費	10.8
......
3、區(qū)級專項資金(一個專項一行)
4、上級轉(zhuǎn)移支付(一個專項一行）
公用經(jīng)費	6.95		9		7.55
其中：辦公經(jīng)費	1.72		3		1.6
水費、電費、差旅費	1.16
會議費、培訓費
政府采購金額			3.9		4.33
部門基本支出預算調(diào)整
樓堂館所控制情況 (2023年完工項目)	批復規(guī)模 (m2)	實際規(guī) 模(m2)	規(guī)�？刂坡�	預算投資 (萬元)	實際 投資 (萬元)	投資概 算控制 率
厲行節(jié)約保障措施

　　說明：“項目支出”需要填報基本支出以外的所有項目支出情況，“公用經(jīng)費”填報基本支出中的一般商品和服務(wù)支出。

　　填表人：         聯(lián)系電話：            單位負責人簽字：         填報日期：

　　附件2

　　2023年度預算單位整體支出績效自評表

預算單位 名稱	岳陽市岳陽樓區(qū)投資促進事務(wù)服務(wù)中心
年度預 算申請 (萬元)			年初預算數(shù)	全年預算數(shù)	全年執(zhí)行數(shù)	分值	執(zhí)行率	得分
	年度資金總額		79.79	79.2	79.2	10	99.26%	10
	按收入性質(zhì)分：				按支出性質(zhì)分：
	其中：  一般公共預算：79.2				其中：基本支出：60.95
	政府性基金撥款：				項目支出：18.25
	納入專戶管理的非稅收入撥款：
	其他資金：
年度總體 目 標	預期目標				實際完成情況
	1、全區(qū)續(xù)建和新引進內(nèi)資項目15個，協(xié)議引資200億元。 2、引進新注冊“三類500強”企業(yè)1個，完成湘商回歸項目5個。 3、引進新數(shù)字行業(yè)企業(yè)50家。				1、全區(qū)續(xù)建和新引進內(nèi)資項目20個，協(xié)議引資307億元，全年到位資金101億元。 2、引進新注冊“三類500強”企業(yè)1個，完成湘商回歸項目8個，順利完成全年目標任務(wù)。 3、引進新數(shù)字行業(yè)企業(yè)133家。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	年度指標值	實際完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改進措施
	產(chǎn)出指標 (50分)	數(shù)量指標	全年完成新簽約項目	≥45個	60個	5	5
			接待來岳客商次數(shù)	≥50次	70次	5	5
			孵化電商企業(yè)數(shù)	≥10個	30個	5	5
		質(zhì)量指標	打造稅收過千萬樓宇棟數(shù)	≥10棟	20棟	5	5
			湘商到位資金數(shù)	≥50億	80億	10	10
		時效指標	經(jīng)費當年下達及時率	≥95%	100%	5	5
			完成上級下達各項任務(wù)。	及時	及時	5	5
		成本指標	單位支出預算執(zhí)行率	≤79.2萬元	79.2萬元	10	10
	效益指標 (30分)	經(jīng)濟效 益指標	招商引資引進企業(yè)提升稅收	有所提升	有所提升	10	9.5
		社會效 益指標	改善營商環(huán)境	較大改善	較大改善	10	9.5
		生態(tài)效 益指標
		可持續(xù)影 響指標	《岳陽樓區(qū)推進“湘商回歸”工作實施方案（2022-2026）》	出臺	出臺	10	10
	滿意度 指標 (10分)	服務(wù)對象 滿意度指 標	客商滿意度	≥98%	100%	10	10
						100	99

　　填表人：            聯(lián)系電話：             單位負責人簽字：                       填報日期：  

　　附件3

　　2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)投資促進事務(wù)服務(wù)中心整體支出績效自評報告

　　部門(單位)名稱：   ( 蓋 章 )

　　年  月  日

　　2023年度岳陽樓區(qū)投資促進事務(wù)中心

　　整體支出績效自評報告

　　一、單位基本情況

　　我中心現(xiàn)有人數(shù)6人，其中：在職編制6人。我中心納入2023年整體支出規(guī)模范圍的只有岳陽樓區(qū)投資促進事務(wù)中心本級，整體支出包括基本支出和項目支出。

　　二、一般公共預算支出情況

　　(一)基本支出情況

　　2023年，我中心公共財政預算支出共計60.95萬元，其中：工資福利支出53.4萬元，主要包括基本工資16.91萬元、津貼補貼0.07萬元、獎金9.68萬元、伙食補助費1.8萬元、績效工資11.7萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費6.1萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費2.17萬元、其他社會保障繳費0.42萬元、住房公積金4.55萬元；商品服務(wù)支出7.55萬元，主要包括辦公費1.6萬元、印刷費1.53萬元、工會經(jīng)費1萬元、其他交通費用3.42萬元。

　　(二) 項目支出情況

　　項目支出為18.25萬元，其中：主要包括招商項目包裝策劃,引進知名企業(yè)來樓區(qū)合作、洽談、投資等必要性支出。

　　三、政府性基金預算支出情況

　　2023年本單位無政府性基金預算支出。

　　四、國有資本經(jīng)營預算支出情況

　　2023年本單位無國有資本經(jīng)營預算支出。

　　五、社會保險基金預算支出情況

　　2023年本單位無社會保險基金預算支出。

　　六、部門整體支出績效情況

　　總結(jié)歸納本單位“四本預算”支出的績效目標完成 情況，實現(xiàn)產(chǎn)出和取得效益的情況。圍繞單位職責、 行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，以預算資金管理為主線，總結(jié)單位資產(chǎn)管理和開展業(yè)務(wù)情況，從運行成本、管理效率、履職效能、 社會效應、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對象滿意度等方面，衡量單位整體及核心業(yè)務(wù)實施效果。

　　七、存在的問題及原因分析

　　一是預算管理制度不夠健全，相應的管理制度沒有得到有效執(zhí)行；

　　二是資產(chǎn)管理不夠規(guī)范，管理制度未得到有效執(zhí)行，存在遺留問題；

　　三是預算編制不夠合理，一般預算經(jīng)費較少，存在資金缺口。

　　八、下一步改進措施

　　一是完善相關(guān)管理制度，強化行政管理職能， 確保制度貫徹落實；

　　二是加強資產(chǎn)管理，盡量做到實物與賬一一對應；

　　三是加強預算管理，定期做好預算執(zhí)行情況分析。

　　九、部門整體支出績效自評結(jié)果擬應用和公開情況

　　1.對績效自評工作進行自查，評價結(jié)果將與預算安排相結(jié)合應用。

　　2.及時反饋整改。及時向區(qū)財政局反饋績效自評工作開展情況、發(fā)現(xiàn)的問題及績效自評結(jié)果，針對績效自評中發(fā)現(xiàn)的問題制定切實可行的整改措施并落實到位。

　　3.全面信息公開。區(qū)財政局組織專家對單位績效自評工作質(zhì)量進行評審并通過后，除涉密信息外，單位要在2024年6月30日前將績效自評報告在岳陽樓區(qū)政府門戶網(wǎng)站政務(wù)公開>重點領(lǐng)域>財政資金>預算績效管理專欄中公開，做到“非涉密全公開”常態(tài)化，接受社會監(jiān)督。

　　十、其他需要說明的情況

　　無

　　報告需要以下附件：

　　1、部門整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表

　　2、部門整體支出績效自評表

　　3、項目支出績效自評表(一個一級項目支出一張表)

　　4、政府性基金預算支出情況表

　　5、國有資本經(jīng)營預算支出情況表

　　6、社會保險基金預算支出情況表

　　附件5

　　區(qū)級預算單位績效自評工作考核評分表