2023年度樓區(qū)拆遷安置服務(wù)中心單位整體
支出績效自評報告
部門(單位)名稱：岳陽樓區(qū)拆遷安置服務(wù)中心
( 蓋 章 )
2024年5月30日
2023年度岳陽樓區(qū)拆遷安置服務(wù)中心
單位整體支出績效自評報告
一、 單位基本情況
岳陽樓區(qū)拆遷安置服務(wù)中心主要工作職責(zé)：貫徹落實國家、省、市征收安置法律、法規(guī)及其有關(guān)政策，向被征收人宣傳、解釋相關(guān)征收安置政策，保障征收人和被征收人的合法利益。負(fù)責(zé)國家建設(shè)用地的征地及征收資金管理工作。負(fù)責(zé)各類建設(shè)項目征地的協(xié)調(diào)。經(jīng)相關(guān)部門授權(quán)，承擔(dān)土地征收方案、征收資金概算、征地公告、征地補(bǔ)償安置公告的編制，經(jīng)送審后上報及組織發(fā)布。負(fù)責(zé)房屋征收安置、保障性住房建設(shè)、政策法規(guī)和歸口管理范圍內(nèi)的檔案整理工作。負(fù)責(zé)征收過程中及各類保障性住房建設(shè)信訪案件的初信回復(fù)。負(fù)責(zé)起草歸口項目資金結(jié)算調(diào)度方案，辦理項目資金結(jié)算、匯總，辦理項目竣工結(jié)算和財務(wù)結(jié)算。共設(shè)置全額撥款事業(yè)編制55名，在職全額事業(yè)編44人，其中主任1名，副主任3名，正股級職數(shù)7名。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)八個，分別為辦公室、征收管理股、安置保障股、財務(wù)統(tǒng)計股、政策法規(guī)股、政工人事股、資料審核股、信訪室等機(jī)構(gòu)。
二、一般公共預(yù)算支出情況
(一)基本支出情況
2023年度財政撥款基本支出628.35萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)549.55萬元，占基本支出的87.46%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出；公用經(jīng)費(fèi)78.80萬元，占基本支出的12.54%，主要包括辦公費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、對個人及家庭補(bǔ)助。
(二)項目支出情況
2023年度財政撥款項目支出3270.63萬元，主要包括業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、疫情防控經(jīng)費(fèi)、螺絲港舊改項目保證金返還、胥家橋安置小區(qū)土地契稅、出讓金、岳陽樓電商產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組支出等。
三、政府性基金預(yù)算支出情況
無政府性基金預(yù)算支出
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
五、社會保險基金預(yù)算支出情況
無社會保險基金預(yù)算支出
六、部門整體支出績效情況
2023年，我中心通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。今年,我中心一般公共預(yù)算財政撥款2457.35萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款469.6萬元，其他收入972.03萬元，資金中涉及的政府采購、經(jīng)費(fèi)撥付事項，我中心均嚴(yán)格按照要求進(jìn)行了集中采購和請示報告,績效目標(biāo)完成情況良好,有效的完成了全區(qū)國有土地征收及安置相關(guān)工作。
七、存在的問題及原因分析
通過對我中心整體支出情況的分析，反映出目前在整體支出的預(yù)算編制、執(zhí)行和管理過程中，仍存在一些問題和不足。預(yù)算編制范圍不全面，年中有很多新增支出年初無法估計；財務(wù)工作人員業(yè)務(wù)水平仍需提高；財務(wù)人員實用性和操作性較強(qiáng)的培訓(xùn)活動比較少，業(yè)務(wù)交流比較少。
八、下一步改進(jìn)措施
1、細(xì)化預(yù)算編制工作。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算編制和管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算編制；編制范圍盡可能的全面、不漏項，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性和可控性。
2、加強(qiáng)財務(wù)管理工作。在費(fèi)用支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項目和用途進(jìn)行資金的審核，嚴(yán)格按照費(fèi)用的實際使用用途進(jìn)行資金支付項目的列報，嚴(yán)格按照實際的費(fèi)用支出內(nèi)容進(jìn)行財務(wù)核算，嚴(yán)格控制超支現(xiàn)象發(fā)生。
3、加強(qiáng)三公經(jīng)費(fèi)管理。進(jìn)一步嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，嚴(yán)格三公經(jīng)費(fèi)支出的審核流程，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為。
九、部門整體支出績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
無
十、其他需要說明的情況
無
附件：
1、單位整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表
2、單位整體支出績效自評表
3、項目支出績效自評表（每個一級項目一張表）
4、政府性基金預(yù)算支出情況表
5、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
6、社會保險基金預(yù)算支出情況
2023預(yù)算單位整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表.xlsx
業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi).xlsx