附件2

　　2023年度預(yù)算單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表

　　說(shuō)明：“項(xiàng)目支出”需要填報(bào)基本支出以外的所有項(xiàng)目支出情況，“公用經(jīng)費(fèi)”填報(bào)基本支出中的一般商品和服務(wù)支出。

　　附件3

　　2023年度預(yù)算單位整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　附件5

　　2023年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)自然資源

　　事務(wù)中心單位整體支出

　　績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　部門(mén)(單位)名稱：   ( 蓋 章 )

　　2024年05月30日

　　2023年度岳陽(yáng)樓區(qū)自然資源事務(wù)中心

　　單位整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　一、單位基本情況

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　　1、承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)土地收儲(chǔ)及前期開(kāi)發(fā)工作；承辦轄區(qū)內(nèi)國(guó)家建設(shè)征收集體土地的補(bǔ)償、房屋拆遷和安置等事務(wù)性工作； 2、負(fù)責(zé)國(guó)有土地使用權(quán)、礦產(chǎn)資源探礦權(quán)采礦權(quán)的招拍掛交易的具體工作； 3、負(fù)責(zé)公益性地價(jià)評(píng)估和地籍測(cè)繪工作；管理國(guó)有土地出租、土地抵押登記事務(wù)、代收土地收益金； 4、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)國(guó)土空間綜合整治、生態(tài)修復(fù)工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和實(shí)施；為轄區(qū)內(nèi)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制、修建性詳細(xì)規(guī)劃及建設(shè)工程設(shè)計(jì)方案、各類(lèi)項(xiàng)目選址與用地預(yù)審、規(guī)劃條件核實(shí)和用地核驗(yàn)核查等工作提供技術(shù)服務(wù)； 5、負(fù)責(zé)信息化建設(shè)、教育培訓(xùn)、檔案管理工作；完成上級(jí)交辦的其他事務(wù)性工作。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　1、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置：綜合辦公室、財(cái)務(wù)室、業(yè)務(wù)一部、業(yè)務(wù)二部、業(yè)務(wù)三部、信息技術(shù)部、檔案室；2、本單位現(xiàn)有干部職工17人，其中事業(yè)編制人數(shù)17人；3、本單位無(wú)下屬單位。

　　二、一般公共預(yù)算支出情況

　　(一)基本支出情況：基本支出197.88萬(wàn)元：1）人員支出170.9萬(wàn)元，2）公用支出26.98萬(wàn)元。

　　(二)項(xiàng)目支出情況：項(xiàng)目支出134.97萬(wàn)元。

　　三、政府性基金預(yù)算支出情況：無(wú)；

　　四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況：無(wú)；

　　五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況：無(wú)；

　　六、部門(mén)整體支出績(jī)效情況

　　1、總結(jié)歸納本單位“四本預(yù)算”支出的績(jī)效目標(biāo)完成情況：一般公共預(yù)算支出357.43萬(wàn)元，政府性基金撥款0元，納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款0元，其他資金3.23元；

　　2、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)出和取得效益的情況：征地拆遷款撥付情況達(dá)到100%，征拆補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)審查工作質(zhì)量合格率達(dá)到了100%，征拆業(yè)務(wù)工作完成率100%，由于市級(jí)財(cái)政項(xiàng)目資金緊張壓縮等原因，影響個(gè)別項(xiàng)目完成及時(shí)性。3、圍繞單位職責(zé)、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，以預(yù)算資金管理為主線，總結(jié)單位資產(chǎn)管理和開(kāi)展業(yè)務(wù)情況：我單位在資產(chǎn)管理中嚴(yán)格按照文件規(guī)定，不管是資產(chǎn)資金的使用及采購(gòu)流程及資產(chǎn)管理上都做到了完整統(tǒng)一的管理目標(biāo)；我單位在自然資源業(yè)務(wù)工作中，其主要涵蓋的征地拆遷補(bǔ)償及補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)審查工作等都嚴(yán)格按照事權(quán)下放的要求，恪盡職守。

　　4、從運(yùn)行成本、管理效率、履職效能、 社會(huì)效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對(duì)象滿意度等方面，衡量單位整體及核心業(yè)務(wù)實(shí)施效果：我單位承擔(dān)的自然資源工作具有促進(jìn)發(fā)展的效益，有效保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，有效保障樓區(qū)范圍內(nèi)自然資源保護(hù)工作，自然資源政策宣傳到位，社會(huì)公眾滿意度較高。

　　七、存在的問(wèn)題及原因分析

　　1、自然資源相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)年度專(zhuān)項(xiàng)工作無(wú)下?lián)芙?jīng)費(fèi)或經(jīng)費(fèi)不足；2、事權(quán)下放承接較困難。

　　八、下一步改進(jìn)措施：1、目前我單位主管部門(mén)自然資源局無(wú)專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)或經(jīng)費(fèi)不夠部分，從我單位非稅收入返還款資金中調(diào)劑使用；2、多向單位工作人員宣傳專(zhuān)項(xiàng)資金及時(shí)使用的重要性，重視采購(gòu)內(nèi)控制度的宣傳把握，資金使用和采購(gòu)流程必須人人清楚。3、對(duì)接好事權(quán)下放工作。轉(zhuǎn)變觀念，理清思路，積極匯報(bào)，爭(zhēng)取上級(jí)的重視和支持，搞好事權(quán)屬地改革。

　　九、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

　　無(wú)

　　十、 其他需要說(shuō)明的情況

　　無(wú)

　　附件：1、單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表

　　2、單位整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　3、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（每個(gè)一級(jí)項(xiàng)目一張表）

　　4、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

　　6、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況