2023年度中共岳陽樓區(qū)委黨史研究室整體支出績效自評報(bào)告
來源:區(qū)史志檔案局   2024-06-20 10:04

2023年度中共岳陽樓區(qū)委黨史研究室整體支出績效自評報(bào)告

 

一、單位基本情況


(一)部門(單位)基本情況

中共岳陽市岳陽樓區(qū)黨史研究室主管全區(qū)史志檔案工作,負(fù)責(zé)全區(qū)黨史、地方志編研與開發(fā),促進(jìn)史志研究成果轉(zhuǎn)化,檔案服務(wù)等工作。5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),全額撥款事業(yè)編制9名2022年6月恢復(fù)參公)。現(xiàn)有人數(shù)18人,其中:在職全額編制7人,離退休11人。

(二)部門(單位)整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

2023年度區(qū)委黨史研究室整體支出共計(jì)222.27萬元。主要用于基本支出和項(xiàng)目支出;局С霭ㄈ藛T支出和公用支出,項(xiàng)目支出主要包括業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出和專項(xiàng)支出等


二、 一般公共預(yù)算支出情況


  (一)基本支出情況

   基本支出137.88萬元,其中人員支出122.31萬元,公用支出15.57 萬元。其中“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)0萬元。

  (二)項(xiàng)目支出情況

    2023年度,本部門嚴(yán)格按照區(qū)委區(qū)政府和上級(jí)主管部門績效考核要求開展工作,績效目標(biāo)的設(shè)定和預(yù)算的配置嚴(yán)格按要求完成。按時(shí)公開單位預(yù)決算,嚴(yán)格把握存量資金管理和資產(chǎn)管理,嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約的原則,“三公經(jīng)費(fèi)”控制率為100%。進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部管理制度建設(shè),進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)流程,項(xiàng)目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)均按時(shí)完成,取得了較好的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益。

2023年區(qū)委黨史研究室項(xiàng)目支出共計(jì)84.39萬元,主要用于館藏檔案檔案50萬頁掃描及錄入、檔案修補(bǔ)托裱、岳陽樓區(qū)年鑒書號(hào)、編輯、印刷、出版、黨史聯(lián)絡(luò)與研究等。


三、政府性基金預(yù)算支出情況

本單位無政府性基金預(yù)算支出。


四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況

本單位無社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出。


六、單位整體支出績效情況

1、部門整體支出情況分析:2023年我單位整體支出222.27萬元,其中基本支出137.88萬元,占總支出的59.79 %。人員支出122.31萬元,占基本支出的88.7 %,公用支出15.57萬元,占基本支出的11.3%。

2、三公經(jīng)費(fèi)支出情況分析:2023“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算0.5萬元,實(shí)際開支0萬元。

3、固定資產(chǎn)管理情況分析:按照厲行節(jié)約、物盡其用的原則,我單位對每件固定資產(chǎn)使用明確保管職責(zé),至202312月底,我單位固定資產(chǎn)原值215.03元,其中:土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0萬元;通用設(shè)備原值小計(jì)194.67萬元;專用設(shè)備原值小計(jì)0萬元;文物和陳列品原值小計(jì)0萬元;圖書檔案原值小計(jì)0萬元;家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)20.36萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計(jì)0萬元。


七、存在的問題及原因分析

一)財(cái)務(wù)人員不是專職人員,預(yù)算編制工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

(二)資金使用效益有待進(jìn)一步提高。 單位制定了嚴(yán)格的賬務(wù)管理制度,但由于業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)緊張,受限于資金,業(yè)務(wù)工作的開展比較被動(dòng)。


八、下一步改進(jìn)措施

(一)嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核,建立健全科學(xué)的預(yù)算管理體系,不斷提高財(cái)政資金使用效率,嚴(yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開支,在預(yù)算金額內(nèi)嚴(yán)格控制費(fèi)用開支,確?己酥笜(biāo)及預(yù)算績效目標(biāo)按時(shí)、優(yōu)質(zhì)完成。

二)組織財(cái)務(wù)人員預(yù)算、績效工作培訓(xùn),加強(qiáng)預(yù)算、績效管理意識(shí)。


九、單位整體支出績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

本績效評價(jià)完成后,績效自評結(jié)果將在岳陽樓區(qū)政府門戶網(wǎng)進(jìn)行信息公開,接受社會(huì)監(jiān)督。


十、 其他需要說明的情況

無。

 

 

 

 

附件:1、單位整體支出績效評價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表

2、單位整體支出績效自評表


3、項(xiàng)目支出績效自評表

 

 2023年績效自評表格 -.docx