2023 年度岳陽市岳陽樓區(qū)民族宗教事務局整體支出績效自評報告
一、單位基本情況
貫徹落實中央關于民族宗教工作的方針政策和決策部署，全面落實省委、市委和區(qū)委、區(qū)政府關于民族宗教工作的部署要求。編制人數3人，實際在職人數2人，其中機關本級2人。
二、 一般公共預算支出情況
�。ㄒ唬┗局С銮闆r
2023年基本支出為39.12萬元，其中：人員經費33.06萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、資金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其也社會保險繳費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助；商品和服務支出6.06萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、公務接待費、工會經費、其他商品和服務支出。
�。ǘ╉椖恐С銮闆r
2023年項目支出年初預算數為18萬元，實際支出14.65萬元，其中：業(yè)務工作經費支出14.65萬元，主要用于民族宗教等相關工作。
三、政府性基金預算支出情況
2023年度本單位無政府性基金預算支出。
四、國有資本經營預算支出情況
2023年度本單位無國有資本經營預算支出。
五、社會保險基金預算支出情況
2023年社會保障和就業(yè)支出3.33萬元；衛(wèi)生健康支出1.2萬元；住房保障支出 2.2萬元。
六、單位整體支出績效情況
本部門所有支出實際績效目標管理。納入2023年度單位整體支出績效目標的金額為53.77萬元，其中，基本支出39.12萬元，項目支出14.65萬元，從預算配置情況看，預算資金覆蓋所有工作的各個需求方面，“三公”經費預算沒有超過上年預算安排，預算資金能保障單位正常運轉需要，能基本保證人員經費支出和單位全年工作任務的完成。在人員經費支出、公共支出嚴格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項制度；在項目經費的使用上，在保證各項任務順利完成的同時，嚴格落實厲行節(jié)約的原則；支出的績效目標基本完成情況。
七、存在的問題及原因分析
財務制度學習有待進一步加強。
八、下一步改進措施
進一步落實有關文件精神，抓好財務管理工作。
九、單位整體支出績效自評結果擬應用和公開情況
十、 其他需要說明的情況
附件：
