一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

鐘寶瓊

聯(lián)絡(luò)電話

15507309119

人員編制

12

實有人數(shù)

12

職能職責(zé)概述

區(qū)收治中心主要負(fù)責(zé)對全區(qū)涉毒重癥違法犯罪人員的收治和管理。

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)1：加強(qiáng)對收治人員的管理，對涉毒重癥違法犯罪人員做到應(yīng)收盡收，能治盡治，減少對社會的危害。

年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績

新收治學(xué)員28人，轉(zhuǎn)送、解除28人，現(xiàn)有學(xué)員56人。實行常態(tài)化疫情防控以來，中心全面恢復(fù)對收治學(xué)員的診斷評估考評，恢復(fù)月談心，開啟放風(fēng)、操練等項目，確保了學(xué)員身心健康。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

1、收治中心

394.52

49.58

344.94

2、二級機(jī)構(gòu)1

3、二級機(jī)構(gòu)2

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計結(jié)余

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

1、收治中心

348.67

148.67

124.13

24.54

200

-3.73

45.85

2、二級機(jī)構(gòu)1

3、二級機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務(wù)接待費

公務(wù)用車運(yùn)維費

公務(wù)用車購置費

因公出國費

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

1、收治中心

2.39

0.19

2.2

2、二級機(jī)構(gòu)1

3、二級機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

1、收治中心

28.96

28.96

2、二級機(jī)構(gòu)1

3、二級機(jī)構(gòu)2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實際完成

目標(biāo)1：加強(qiáng)對收治人員的管理，對涉毒重癥違法犯罪人員做到應(yīng)收盡收，能治盡治，減少對社會的危害。

新收治學(xué)員28人，轉(zhuǎn)送、解除28人，現(xiàn)有學(xué)員56人。實行常態(tài)化疫情防控以來，中心全面恢復(fù)對收治學(xué)員的診斷評估考評，恢復(fù)月談心，開啟放風(fēng)、操練等項目，確保了學(xué)員身心健康。

整體支出

績效定量目標(biāo)及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實績，包含上級部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點工作、實事任務(wù)等，根據(jù)部門實際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)1：收治率100%

100%

指標(biāo)2

……

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)1：

指標(biāo)2：

……

時效指標(biāo)

指標(biāo)1：收治人員管理

全年12個月

指標(biāo)2：

……

成本指標(biāo)

指標(biāo)1：收治經(jīng)費200萬元

200萬元

指標(biāo)2：

……

效益目標(biāo)

（預(yù)期實現(xiàn)的效益）

社會效益

指標(biāo)1：創(chuàng)建文明、和諧、平安的樓區(qū)

指標(biāo)2：

……

平安樓區(qū)

經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)1：

指標(biāo)2：

……

生態(tài)效益

指標(biāo)1：

指標(biāo)2：

……

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

指標(biāo)1：人民群眾對機(jī)關(guān)履職評價的滿意度

指標(biāo)2：人民群眾對業(yè)務(wù)工作的滿意度

滿意

績效自評綜合得分

85.5

評價等次

優(yōu)

四、評價人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

謝榮平

副局長

區(qū)司法局

劉宇松

黨組成員

區(qū)司法局

鐘寶瓊

財務(wù)股長

區(qū)司法局

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月    日

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月   日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

區(qū)收治中心主要負(fù)責(zé)全區(qū)的收治人員的管理�，F(xiàn)實有人數(shù)12人。

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

2020年我單位整體支出為348.67萬元，基本支出148.67萬元，其中人員經(jīng)費124.13萬元，主要用于人員工資及社保障激納等。一般商品服務(wù)支出24.54萬元，主要用于日常辦公開支。項目支出200萬元，主要用于收治中心的運(yùn)轉(zhuǎn)。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

基本支出148.67萬元，其中人員經(jīng)費124.13萬元，主要用于人員工資及社保障激納等。一般商品服務(wù)支出24.54萬元，主要用于日常辦公開支。

（二）專項支出

1、專項資金安排落實、總投入等情況分析

2020年安排專項資金200萬元，用于收治中心的運(yùn)轉(zhuǎn)。

2、專項資金實際使用情況分析

2020年安排專項資金200萬元，用于收治中心的運(yùn)轉(zhuǎn)。

3、專項資金管理情況分析

各項資金本著�？顚Ｓ玫脑瓌t，嚴(yán)格執(zhí)行項目資金批準(zhǔn)的使用計劃和項目批復(fù)內(nèi)容，不擅自調(diào)項、擴(kuò)項、縮項，不拆借、挪用、擠占。資金撥付動向按不同專項資金的要求執(zhí)行。同時對每筆專項資金的支付，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，落實專項資金審核程序。

三、部門（單位）專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

各項專項資金都安排責(zé)任人，按專項資金的用途�？顚Ｓ�。

（二）專項管理情況分析

在使用專項資金時，嚴(yán)格執(zhí)行專項資使用制度和財務(wù)制度，同時局紀(jì)檢組對各項專項資金的使用流程進(jìn)行監(jiān)督，定時查看財務(wù)表報檢查專項資金使用情況。

四、部門（單位）整體支出績效情況

本單位各項項目資金其主要用途是確保單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)各項工作任務(wù)順利完成。在人員經(jīng)費支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項制度；在項目經(jīng)費的使用上，在保證各項任務(wù)順利完成的同時，嚴(yán)格落實厲行節(jié)約的原則；三公經(jīng)費的使用嚴(yán)格控制在預(yù)算申報的范圍內(nèi)。

五、存在的主要問題

我中心經(jīng)費收支事項基本符合國家的有關(guān)規(guī)定、會計基礎(chǔ)工作比較規(guī)范。但是，還存在會計基礎(chǔ)工作的有待提高；財務(wù)支出存在不完善和不規(guī)范情況；超范圍列支費用等問題。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

一是進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理，按照《預(yù)算法》及其實施條例的相關(guān)規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案，避免項目支出和基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出和實際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，進(jìn)一步明確項目目標(biāo)，根據(jù)目標(biāo)要求，加大項目前期工作力度，做實項目實施方案，在預(yù)算執(zhí)行中，首先及時分解預(yù)算，檢查預(yù)算偏離情況，建立糾偏工作機(jī)制，努力提高預(yù)算執(zhí)行效果。

二是嚴(yán)格執(zhí)行《行政事業(yè)單位會計制度》，加強(qiáng)《預(yù)算法》、《行政單位會計制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，規(guī)范專項資金管理、做到�？顚Ｓ�。

三是進(jìn)一步貫徹落實“中央八項”規(guī)定和省委“九條規(guī)定”，建立本單位三公經(jīng)費等公務(wù)支出管理制度及厲行節(jié)約制度，加強(qiáng)經(jīng)費審批和控制，規(guī)范支出標(biāo)準(zhǔn)和范圍，并嚴(yán)格執(zhí)行。嚴(yán)格按照《固定資產(chǎn)管理辦法》規(guī)定加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，及時登記、更新臺賬，加強(qiáng)資產(chǎn)卡片管理，年終前對各類固定資產(chǎn)進(jìn)行全面盤點，確保賬賬、賬實相符。

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預(yù)算配置

（15分）

財政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

4

“三公經(jīng)費”

變動率

“三公經(jīng)費”變動率≦0,計5分；

“三公經(jīng)費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點支出

安排率

重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低于60%不得分。

5

5

過  程

（40分）

預(yù)算執(zhí)行

（15分）

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大于30%不得分。

3

2

支付進(jìn)度

春節(jié)前下達(dá)全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標(biāo)全部下達(dá)完。

每出現(xiàn)一個專項未按進(jìn)度完成資金下達(dá)扣0.5分，扣完為止。

3

2.5

資金結(jié)余

無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

2

“三公經(jīng)費”

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費控制率≦100%，計6分；

每超過一個百分點扣1分，扣完為止。

6

5

預(yù)算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度，1分；

②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

2

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；

④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

2

預(yù)決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；

②按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息，0.5分；

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，0.5分；

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，0.5分；

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分。                                            

3

2.5

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

2.5

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達(dá)50％以上的，得3分。

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。                                            

3

2.5

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。                                           

3

2.5

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

3

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責(zé)履行

（25分）

推進(jìn)全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況

此項指標(biāo)根據(jù)區(qū)綜合績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018年對各部門的部門工作實績考核分?jǐn)?shù)折算考核內(nèi)容設(shè)置。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實際進(jìn)行調(diào)整，并將其細(xì)化成相應(yīng)的個性化指標(biāo)。

5

4

建設(shè)湖南新增極目標(biāo)任務(wù)完成情況

7

7

《政府工作報告》目標(biāo)任務(wù)完成情況

5

４

省市區(qū)民生實事完成情況

2

2

省市區(qū)重點工程和重大項目建設(shè)完成情況

2

2

其他工作實績指標(biāo)完成情況

4

3

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟(jì)效益

此三項指標(biāo)為設(shè)置部門整體支出績效評價指標(biāo)時必須考慮的共性要素。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實際并結(jié)合部門整體支出績效目標(biāo)設(shè)立情況有選擇的進(jìn)行設(shè)置，并將其細(xì)化為相應(yīng)的個性化指標(biāo)。

15

5

社會效益

４

生態(tài)效益

5

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低于75%計0分。

5

5

總 分

100

85.5