一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

曹慧慧

聯(lián)絡電話

18173022566

人員編制

84

實有人數(shù)

188

職能職責概述

（一）負責全區(qū)民政工作，擬訂全區(qū)民政事業(yè)年度計劃和中、長期發(fā)展規(guī)劃，研究擬訂全區(qū)民政工作有關政策、規(guī)章的實施細則與辦法，并負責組織實施和監(jiān)督檢查。(二)創(chuàng)新社會組織管理體制，培育和發(fā)展全區(qū)社會組織。(三)貫徹落實《社會救助暫行辦法》，依法建立和實施城鄉(xiāng)居民最低生活保障制度、特困人員供養(yǎng)制度、臨時救助制度、救急難制度(四)研究提出加強和改進基層政權建設的意見;指導村(居)民委員會民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動村(居)民自治和基層民主政治建設。(五)指導婚姻管理工作，倡導婚姻習俗改革，擬訂并監(jiān)督實施婚姻服務機枃管理辦法;按照《中華人民共和國婚姻法》和《婚姻登記條例》，為符合婚姻登記條件的當事人辦理結婚登記、離婚登記。(六)主管行政區(qū)劃工作，負責街道(鄉(xiāng))的設立、撤銷、更名和界線變更的審核報批工作。(七)擬訂全區(qū)社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃;指導社會福利事業(yè)單位建設管理工作。(八)負責籌募善款，組織開展各種慈善項目和活動，扶助弱群體和個人，積極參與政府的扶貧工程和社會救濟工作，協(xié)助政府開展救災賑濟工作。(九)負責全區(qū)殯葬管理工作，推進殯葬改革。(十)保障城市生活無著落的流浪乞討人員的基本生活權益。(十一)負責全區(qū)民政事業(yè)經費、國有資產管理和監(jiān)督，負責民政統(tǒng)計工作。(十二)會同有關部門按規(guī)定擬定全區(qū)社會工作規(guī)范性文件草案和發(fā)展規(guī)劃、職業(yè)規(guī)劃，推進社會工作人才隊伍建設和相關志愿者隊伍建設。(十三)負責本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產工作。(十四)與區(qū)衛(wèi)生健康局的有關職責分工。（十四）各二級機構（敬老院）做好全區(qū)三無人員、轄區(qū)五保老人供養(yǎng)工作。

年度主要

工作內容

1.加強黨的領導（含黨政研究、黨政發(fā)文、新聞宣傳、信訪維穩(wěn)、安全生產）、全面從嚴治黨、推進五化民政建設、信息化和核對工作、基層民政能力建設、規(guī)劃財務工作；2.完善社會救助體系、社會組織創(chuàng)新管理、養(yǎng)老事業(yè)發(fā)展、加強和完善城鄉(xiāng)社區(qū)治理和加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務能力建設、加強專項社會事務管理、福利和慈善事業(yè)、兒童保障和救助工作、全國地名普查、福彩發(fā)行等工作；3.負責全區(qū)殯葬管理工作、推進殯葬改革；4.研究提出加強和改進城市基層政權建設的意見和建議；5.負責貫徹執(zhí)行上級社會救助的政策、法規(guī)。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

從整體上看，我局資金管理規(guī)范，嚴格按預算執(zhí)行，也按質按量完成了年初預定的目標。民政專項資金項目嚴格按資金用途使用，項目管理到位，政策執(zhí)行有力，有效地發(fā)揮了財政資金的使用效率，較圓滿地完成了民政的各項工作任務，年終績效考核取得了很好的成績。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

岳陽市岳陽樓區(qū)民政局

4487.26

710.46

3776.80

岳陽樓區(qū)郭鎮(zhèn)敬老院

211.05

102.44

108.61

岳陽樓區(qū)奇家?guī)X敬老院

113.76

67.64

46.12

岳陽樓區(qū)梅溪敬老院

202.46

143.39

59.07

部門（單位）年度支出和結余情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結余

基本支出

其中：

項目支出

當年結余

累計結余

人員支出

公用支出

岳陽市岳陽樓區(qū)民政局

4487.26

1489.98

1292.55

197.44

2997.28

岳陽樓區(qū)郭鎮(zhèn)敬老院

211.05

194.84

157.84

40

16.02

岳陽樓區(qū)奇家?guī)X敬老院

113.76

107.54

87.31

20.23

6

岳陽樓區(qū)梅溪敬老院

202.46

137.23

112.67

24.56

56.9

機構名稱

三公經費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

岳陽市岳陽樓區(qū)民政局

2.86

0.33

2.53

岳陽樓區(qū)郭鎮(zhèn)敬老院

無

岳陽樓區(qū)奇家?guī)X敬老院

無

岳陽樓區(qū)梅溪敬老院

無

機構名稱

固定資產

合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

岳陽市岳陽樓區(qū)民政局

709.51

709.51

岳陽樓區(qū)郭鎮(zhèn)敬老院

501.91

501.91

岳陽樓區(qū)奇家?guī)X敬老院

557.73

557.73

岳陽樓區(qū)梅溪敬老院

462.11

462.11

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：加強城市低保和農村低保資金發(fā)放，完成農村特困人員和臨時救助人員資金發(fā)放工作

目標2：將困難殘疾人和重度殘疾人護理補貼落實到人。

目標3：發(fā)展養(yǎng)老服務業(yè)，實行養(yǎng)老資金專款專用,

目標4：全面落實兒童關愛保護職責，切實維護孤棄、重病、流浪、留守、困境兒童的合法權益，充分發(fā)揮民政部門在兒童福利工作中的橋梁紐帶作用。

目標5：加強與上級單位的溝通，整合有效資源，

1、2021年全區(qū)共保障城市低保對象153917人次、發(fā)放資金6241.27萬元，月人均救助水平達到405.5元/人，保障農村低保對象9554人次，發(fā)放資金269.13萬元，月人均救助水平達到281.7元/人。保障城市特困對象1416人，資金107.62萬元，農村特困對象994人，資金75.54萬元。實施臨時救助14513人次，資金775.3萬元。

2、困難殘疾人生活補貼70元/月，重度殘疾人護理補貼70/月；

3、留存的福彩資金55%用來發(fā)展養(yǎng)老事業(yè)，更新養(yǎng)老管理數(shù)據誤差率小于等于5%；

4、救助困境兒童1874人次，孤兒16人；

5、促進了各單位之間溝通，加強自身建設。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效目標

完成情況

產出目標

（部門工作實績，包含上級部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點工作、實事任務等，根據部門實際進行調整細化）

質量指標

各項財政資金按照項目實施進度安排，按時足額到位。不出現(xiàn)截留、擠占、挪用等現(xiàn)象。經費到達后，制定資金使用方案，嚴格按財政資金管理工作規(guī)定和用途�？顚Ｓ�。

已完成

數(shù)量指標

應保盡保，應救盡救。

已完成

時效指標

根據資金使用的要求，最低生活保障資金、殘疾人兩項補貼等民生補貼資金全部按時通過“一卡通”發(fā)放到位,有效的保障了困難群眾的基本生活。

已完成

成本指標

指標1：

指標2：

……

效益目標

（預期實現(xiàn)的效益）

社會效益

積極踐行“民政為民、民政愛民”理念，以保障和改善基本民生為重點，以創(chuàng)新社會治理為突破口，以提升公共服務質量和效益為抓手，全面完成全年各項目標任務，有力助推全區(qū)經濟社會持續(xù)健康發(fā)展。

已完成

經濟效益

指標1：

指標2：

……

生態(tài)效益

指標1：

指標2：

……

社會公眾或服務對象滿意度

提高農村低保、五保對象、服務對象滿意度，促進社會和諧發(fā)展。

已完成

績效自評綜合得分

93

評價等次

優(yōu)

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

葛靜湖

局長

岳陽樓區(qū)民政局

李朝輝

副局長

岳陽樓區(qū)民政局

曹慧慧

規(guī)劃財務股長

岳陽樓區(qū)民政局

王蓓

會計

岳陽樓區(qū)民政局

張靜

出納

岳陽樓區(qū)民政局

評價組組長（簽字）：

                                                               年    月    日

部門（單位）意見：

                                         部門（單位）負責人（簽章）：

                                                               年    月    日

財政部門歸口業(yè)務科室意見：

                                  財政部門歸口業(yè)務科室負責人（簽章）：

                                                                 年    月   日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

2021年岳陽樓區(qū)民政局機關有183人，其中：在職74人，退休23人，遺屬2人，包干經費工作人員6人，勞務派遣80人。主要業(yè)務范圍：承擔社會保障中社會保險之外的社會救助、社會福利及慈善事業(yè)，具體負責救災救濟、城鄉(xiāng)最低生活保障、婚姻登記、兒童福利、老年福利、殯葬管理、基層政權建設（社區(qū)建設）、社會組織管理、區(qū)劃地名管理等項工作。

郭鎮(zhèn)敬老院是樓區(qū)民政局二級機構，主要業(yè)務范圍是切實解決弱勢群體生活困難，充分發(fā)揮社會保障作用，更好地履行上為黨和政府分憂，下為居民群眾解愁的宗旨。2021年度郭鎮(zhèn)敬老院事業(yè)編制人數(shù)5人；實際在職人數(shù)5人；臨聘員工6人。

奇家?guī)X敬老院是樓區(qū)民政局二級機構，主要業(yè)務范圍是切實解決弱勢群體生活困難，充分發(fā)揮社會保障作用，更好地履行上為黨和政府分憂，下為居民群眾解愁的宗旨。2021年度奇家?guī)X敬老院事業(yè)編制人數(shù)2人；實際在職人數(shù)3人（其中包括梅溪敬老院編制1人）；臨聘員工6人。

梅溪敬老院是樓區(qū)民政局二級機構，主要業(yè)務范圍是切實解決弱勢群體生活困難，充分發(fā)揮社會保障作用，更好地履行上為黨和政府分憂，下為居民群眾解愁的宗旨。現(xiàn)有在編在崗人員3人，其中一人借調到奇家?guī)X敬老院上班，實際有編制2人。

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內容、涉及范圍等

2021年民政局支出規(guī)模為4487.26 萬元，使用方向和主要內容是：人員工資和津補貼、困難群眾資金發(fā)放、殘疾兩項補貼、孤殘兒童補助等。具體為：人員經費1292.55萬元，公用經費197.44萬元，項目支出2997.28萬元。

2021年郭鎮(zhèn)敬老院支出211.05萬元，使用方向和主要內容是人員工資和津補貼，樓區(qū)三無人員和轄區(qū)五保老人供養(yǎng)工作。具體為人員經費157.84萬元，公用經費40萬元，項目支出16.02萬元，其他支出0.19萬元。

2021年奇家?guī)X敬老院支出113.76萬元，使用方向和主要內容是人員工資和津補貼，樓區(qū)三無人員和轄區(qū)五保老人供養(yǎng)工作。具體為人員經費87.31萬元，公用經費20.23萬元，項目支出6萬元，其他支出0.22萬元。

2021年梅溪敬老院支出202.46萬元，使用方向和主要內容是人員工資和津補貼，樓區(qū)三無人員和轄區(qū)五保老人供養(yǎng)工作。具體為人員經費112.67萬元，公用經費24.56萬元，項目支出56.9萬元，其他支出8.33萬元。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2021年度局機關基本支出整體狀況良好�；�本支出主要為：人員經費1292.55萬元，公用經費197.44萬元；郭鎮(zhèn)敬老院人員經費157.84萬元，公用經費40萬元；奇家?guī)X敬老院人員經費87.31萬元，公用經費20.23萬元；梅溪敬老院人員經費112.67萬元，公用經費24.56萬元，均按財政部門要求進行使用和管理。其中“三公”經費的使用和管理嚴格規(guī)范，接待費支出完全按照省市關于公務接待的有關文件執(zhí)行，2021年度我局局機關與二級機構均沒有因公出國（境）情況，徹落實厲行節(jié)約、嚴控“三公”經費。

我局執(zhí)行政府會計制度，有股長1名，會計1名，出納1名，二級機構實行報賬制，不設專職會計。各項資金由區(qū)財政局國庫支付中心統(tǒng)一管理，嚴格執(zhí)行區(qū)財政局相關文件。

（二）專項支出

2021年局機關專項支出2997.28萬元，郭鎮(zhèn)敬老院專項支出16.02萬元，奇家?guī)X敬老院專項支出6萬元，梅溪敬老院專項支出56.9萬元，按照制度規(guī)定專項資金實行�？顚Ｓ�，推動工作順利開展。

三、部門（單位）專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析。

2021年緊扣區(qū)委總體部署，全面落實各項政策要求，合理高效的開展民政工作，圓滿的完成了全年任務。貫徹執(zhí)行黨和國家關于民政工作的方針、政策和法律法規(guī)，做好“三項服務”，即:為最廣大的人民群眾服務，為最需要幫助的困難群眾服務，為改革發(fā)展穩(wěn)定的大局服務。

（二）專項管理情況分析。

在使用專項資金時，嚴格執(zhí)行財務制度，落實資金審核程序，�？顚Ｓ�。每筆專項支出都經過嚴格核實，杜絕資金使用過程的擠占挪用情況。

四、部門（單位）整體支出績效情況

2021年，區(qū)民政局整體支出共計5014.53萬元（其中：局機關4487.26萬元，郭鎮(zhèn)敬老院211.05萬元，奇家?guī)X敬老院113.76萬元，梅溪敬老院202.46萬元），基本支出共計1929.59萬元（其中：局機關1489.98萬元，郭鎮(zhèn)敬老院194.84萬元，奇家?guī)X敬老院107.54萬元，梅溪敬老院137.23萬元）；項目支出共計3076.2萬元（其中：局機關2997.28萬元，郭鎮(zhèn)敬老院16.02萬元，奇家?guī)X敬老院6萬元，梅溪敬老院56.9萬元）。堅持“依章辦事、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的工作方針，對各項支出嚴格按照預算額度進行壓縮控制，按照國家財經法規(guī)和機關財務管理制度規(guī)定，做到�？顚Ｓ茫瑢Ｈ吮９�，加強預算管理的執(zhí)行力度，確保資金安全，有效運行，積極服務本單位發(fā)展，使部門整體支出使用效果達到了預期。

五、存在的主要問題

1.資產管理制度執(zhí)行效率有待進一步提高。

2.固定資產有效利用有待進一步改進。

六、改進措施和有關建議

1.進一步提高各項內部管理制度執(zhí)行效率，如資產管理制度需進一步細化，更貼合單位實際工作，并嚴格遵守，按要求執(zhí)行到底。

2.進一步提高固定資產利用效率，讓現(xiàn)有的固定資產發(fā)揮更大的作用。 

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預算配置

（15分）

財政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標準。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經費”

變動率

“三公經費”變動率≦0,計5分；

“三公經費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點支出

安排率

重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低于60%不得分。

5

5

過  程

（40分）

預算執(zhí)行

（15分）

預算調整率

預算調整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付進度

春節(jié)前下達全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標全部下達完。

每出現(xiàn)一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結余

無結余，3分；有結余，但不超過上年結轉，2分；結余超過上年結轉，不得分。

3

3

“三公經費”

控制率

以100%為標準。三公經費控制率≦100%，計6分；

每超過一個百分點扣1分，扣完為止。

6

6

預算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預算資金管理辦法，內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度，1分；

②相關管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國家財經法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項目支出按規(guī)定經過評估論證；

④支出符合部門預算批復的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內容公開預決算信息，1分；

②按規(guī)定時限公開預決算信息，0.5分；

③基礎數(shù)據信息和會計信息資料真實，0.5分；

④基礎數(shù)據信息和會計信息資料完整，0.5分；

⑤基礎數(shù)據信息和匯集信息資料準確，0.5分。                                            

3

3

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務卡刷卡率

公務卡刷卡率達50％以上的，得3分。

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。                                            

3

3

資產管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產管理制度，且相關資產管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關資產管理制度得到有效執(zhí)行，1分。                                           

3

2

資產管理制度不夠細化

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產管理

（10分）

資產管理

安全性

①資產保存完整；

②資產配置合理；

③資產處置規(guī)范；

④資產賬務管理合規(guī)，帳實相符；

⑤資產有償使用及處置收入及時足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產

利用率

每低于100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

2

利用率有待提高

產  出（25分）

職責履行

（25分）

推進全面小康建設指標任務完成情況

此項指標根據區(qū)綜合績效考核領導小組辦公室2018年對各部門的部門工作實績考核分數(shù)折算考核內容設置。

部門單位應根據部門實際進行調整，并將其細化成相應的個性化指標。

5

5

建設湖南新增極目標任務完成情況

7

7

《政府工作報告》目標任務完成情況

5

5

省市區(qū)民生實事完成情況

2

2

省市區(qū)重點工程和重大項目建設完成情況

2

2

其他工作實績指標完成情況

4

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經濟效益

此三項指標為設置部門整體支出績效評價指標時必須考慮的共性要素。

部門單位應根據部門實際并結合部門整體支出績效目標設立情況有選擇的進行設置，并將其細化為相應的個性化指標。

15

10

指標細化為個性化不夠具體

社會效益

生態(tài)效益

社會公眾或服務對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低于75%計0分。

5

5

總 分

100

93